附件4

 

 

 

2020年度

四川省遂宁市河东新区自然资源和规划中心部门决算

目录

 

公开时间：2021年08月19日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号）将遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心,其主要职责是：承担遂宁市河东系去年自然资源和规划的技术性、事务性工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

一是有力保障项目用地。2020年报征土地共计4个批次，面积1021亩，其中1个批次待省自然厅会审，2个批次已取得市政府文件并完成组卷，待新区管委会缴纳社保预存金后上报；获得省政府批复3个批次（2019年），面积884亩。

二是巩固完善土地确权登记成果。落实房地一体数据整合入库，完成新区地籍档案整理并顺利移交至市不动产档案管理中心，配合省市开展全国第三次土地变更调查，开展三调数据及图斑进行复核并通过市省验收。

三是从严行政执法监督管理。加大执法巡查力度，做到关口前移、重心下移，将违法行为遏制在萌芽状态，全年执法动态巡查92次，发现并制止违法用地行为19个。

四是有效开展地质灾害综合防治工作。开展地灾“七查”专项行动，适时更新了地灾销号点、隐患点数据，制定完善机制，切实保障人民群众生命财产安全。地灾、汛前动态巡查、核查共80余次，组织开展地灾、土地规划法律法规宣传培训12次，发放工作明白卡、防灾预案表83份，更新定制警示牌、路线牌等标牌34块、组织应急演练100余人、发布气预警信息78次，抽查督促各级责任人183人次。

五是稳妥推进信访问题处理工作。接待处理群众信访12批次，处理省信访系统交办信访件11件，回复处理12345热线136件，做到件件有回复，事事有着落，办结率100%，群众满意率高。

二、机构设置

遂宁市河东新区自然资源和规划中心属于遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位，事业编制人员7个。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计180.57万元。与2019年相比，收、支总计各减少19.83万元，减少9.90%。主要变动原因是今年该项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计165.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入110.74万元，占66.82%；政府性基金预算财政拨款收入55.00万元，占33.18%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%%；其他收入0万元，占0。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计147.94万元，其中：基本支出110.74万元，占74.85%；项目支出37.20万元，占25.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计179.06万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少15.59万元，下降8.01%。主要变动原因是今年该项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出110.74万元，占本年支出合计的74.85%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加7.65万元，增加7.42%。主要变动原因是人员调资、保险调基等人员经费增加。

 

 

 

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出110.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出7.58万元，占6.85%；卫生健康支出（类）4.29万元，占3.87%；自然资源海洋气象（类）支出89.71万元，占81.01%；住房保障支出（类）9.16万元，占8.27%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为110.74万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为7.58万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.29万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为89.71万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出110.74万元，其中：

人员经费90.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算11.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市委省政府十项规定要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2020年无因公出国出境费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公车。

3.公务接待费支出0.09万元，完成预算11.25%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长100%。主要原因是接待安居区自规中心莅遂考察调研。其中：

国内公务接待支出0.09万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：接待安居区自规中心莅遂考察调研。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出37.20万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，市河东新区自规中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市河东新区自规中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对土地卫片执法、地灾防治、城乡建设用地报征、信访维稳、土地变更调查、设备购置及信息网络建设等6个项目）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。总体效果较好，基本完成年初制定目标。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看：

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映城乡建设用地报征、地灾防治、设备购置及信息网络建设、土地卫片执法、土地变更调查、信访维稳等6个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城乡建设用地报征项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过项目实施，及时保证了河东新区重大项目用地保障，为河东新区经济发展做出了重要贡献。发现的主要问题：因该项目业务单一，资金使用分散，费用直接投入使用，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强项目开始实施后的管控，强化与各股室对接，及时反馈项目成果所带来的效益。

（2）地质灾害项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施， 地灾防治项目：通过项目实施，适时更新了地灾销号点、隐患点数据，制定完善机制，切实保障人民群众生命财产安全，同时通过地灾宣传，大大提升了全民自救自治的能力，发现的主要问题：因该项目持续时间较长，且涉及人员分散，直接投入使用后，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强与项目前期有关股室的沟通与协调工作，进一步完善、制定相关的管理制度，为项目落地提供强有力保障。

（3）设备购置及信息网络项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过无人机数据采集，全面及时地掌握了河东全区的土地现状，并在使用过程中，为领导做出决策、企业了解规划方案等提供了巨大的便捷性，发现的主要问题：因该设备专业性强，人员技术要求，使用人员单一。设备软件更新要求快，为保证设备的持续使用，每年仍需投入软件维护费。下一步改进措施：加强项目开始实施后的管控，对相关股室人员加大技术培训，保证设备正规有效使用。

（4）土地变更调查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，及时掌握了2020年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障了全国国土调查成果的现势性和准确性，发现的主要问题：因该项目持续时间较长，且涉及地块分散，技术规范要且负责，服务费用可控度低。下一步改进措施：加强土地日常巡查与监管，减少违法用地现象发生。

（5）土地动态巡查卫片执法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为15.4831万元，完成预算的86%。通过项目实施，通过开展探索以国土空间地理信息平台为依托，融合运用大数据、云计算、人工智能等技术，对现状、规划、批征供、卫片、基本农田等实施一体化高效分析，探索推动以“无人机+图形处理站”位战体的预警巡查智能化，高效准确地发现违建问题，降低了新区土地违法比例。发现的主要问题：因该项目持续时间较长，且涉及人员分散，直接投入使用后，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强与项目前期有关股室的沟通与协调工作，进一步完善、制定相关的管理制度，为项目落地提供强有力保障。

（6）信访维稳法律顾问及法律宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，通过项目的实施，有效化解各方矛盾，有序平稳开展信访维稳工作，为新区发展提供良好的社会环境。发现的主要问题：因该项目持续时间较长，相关费用还未进行结算，因此该笔费用还未支付，在执行情况上反应低。下一步改进措施：加强省市区部门沟通，提高信访维稳工作效率；同时加强与法律顾问的沟通，开展普法宣传，提高业务工作人员政策法规业务水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市河东新区自然资源和规划中心2020年部门预算支出绩效报告》见附件（附件1）。本部门自行组织对6个项目分布开展了绩效评价，《遂宁市河东新区自然资源和规划中心专项预算项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括阿hi性公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
15.行政运行220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.自然资源行业业务管理220（类）01（款）08（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

20.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 附件

附件1:遂宁市河东新区自然资源和规划中心2020年部门预算支出绩效报告

 

附件2:遂宁市河东新区自然资源和规划中心专项预算项目支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表