遂宁市土地储备中心
2024年单位预算
目 录
第一部分 2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、收支预算情况说明
三、财政拨款收支预算情况说明
四、一般公共预算当年拨款情况说明
五、一般公共预算基本支出情况说明
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 2024年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市土地储备中心
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 市土储中心职能简介
市土储中心负责承担市本级土地储备工作；负责建立市本级土地储备库；负责市本级储备土地供应的前期工作；负责筹措土地储备资金等工作。
（二） 市土储中心2024年重点工作
一是坚持深挖闲置、优先消存，进一步增强储备土地调控能力。《土地储备管理办法》明确规定“优先储备闲置、空闲和低效利用的国有存量建设用地”。2024年，中心将聚焦市本级低效、闲置存量土地，通过协商收购、行政收回、司法处置等多种方式，探索储备零星地、边角地，收购僵尸企业、破产企业、改制企业闲置土地等新模式，深挖土地潜力，拓展发展空间，着力实现“土地存量”向“发展流量”转变，推动土地储备工作由保障发展用地转变为资源资产管理。
二是探索建章立制、高效运行，进一步创新土地储备管理模式。中心将进一步巩固“对标竞进”学习成效，通过完善机制、构建模式、探索创新，创新土地储备管理模式。积极推进修订《市本级储备土地管理办法》；按照《四川省土地储备年度计划编制指南》要求高质量完成年度计划编制；探索“片区收储”“边角地化零为整”储备新模式。
三是坚持严格纳储、精细管护，进一步促进储备土地保值增值。针对拟收储土地，坚持落实入库标准，减少供地后续遗留问题，确保出让地块达到“地上净、地下净、权属净”要求。针对已储备土地，精细管护储备土地，防范安全隐患、环保污染、资源破坏等，确保储备土地保值增值。积极采取临时租用、公益利用等方式，盘活储备土地，提升储备土地使用效益。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市土储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市土储中心2024年收支总预算216.93万元，较2023年收支预算总数增加16.32万元，主要原因是在职人员变动。
（一）收入预算情况
市土储中心2024年收入预算216.93万元，其中：一般公共预算拨款收入216.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
市土储中心2024年支出预算216.93万元，其中：基本支出197.68万元，占91.13%；项目支出19.25万元，占8.87%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市土储中心2024年收支总预算216.93万元，较2023年收支预算总数增加16.32万元，主要是在职人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入216.93万元；支出包括：社会保障和就业支出18.6万元、卫生健康支出7.6万元、 自然资源海洋气象等支出175.56万元、住房保障支出15.17万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市土储中心2024年收支总预算216.93万元，较2023年收支预算总数增加16.32万元，主要是在职人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出18.6万元，占8.58%；卫生健康支出7.6万元，占3.5%；自然资源海洋气象等支出175.56万元，占80.93%；住房保障支出15.17万元，占6.99%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2024年预算数为0.31万元，主要用于：退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为18.29万元，主要用于：职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.6万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）2024年预算数为19.25万元，主要用于：储备土地计划编制、管护等费用。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为156.31万元，主要用于：职工工资、保险和日常费用开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为15.17万元，主要用于：职工公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市土储中心2024年一般公共预算基本支出197.68万元，其中：
人员经费172.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费25.67万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算下降33.33%。主要原因是在职人员变动。
2024年公务接待费计划用于日常公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。市土储中心现无公务用车，2024年无公车购置计划。
七、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.5万元，其中：会议费0.5万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费较2023年预算下降50%。主要原因是根据2024年工作计划安排。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是根据市财政局相关政策，2024年不再预算培训费。
（三）差旅费较2023年预算增长17.65%。主要原因是根据2024年工作计划安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
市土储中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市土储中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市土储中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市土储中心共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年市土储中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算19.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算19.25万元。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。