遂宁市自然资源和规划局（部门）
2022年部门预算
目录
第一部分部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分部门预算相关报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分部门预算绩效目标表
表1.部门整体支出绩效目标表
表2.部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市自然资源和规划局
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市自然资源和规划局职能简介
1. 按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水 等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。
２．负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。
３．负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信 息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县区自然资源和不动产确权登记工作。
４．负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所 有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备 政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理依法收缴相关资产收益。
５．负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格 评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
６．负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的 政策措施,提出重大备选项目。
７．负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任 目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监 督占用耕地补偿制度执行情况。
８．负责地质灾害预防和治理,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指 导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地 质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（二）遂宁市自然资源和规划局2022年重点工作
一是严格实行耕地保护党政同责。完成“十三五”时期县（市、区）人民政府耕地保护责任目标考核。
二是持续加强耕地用途管制。进一步规范用地预审、农用地转用审批，严把项目准入关，从严管控非农建设占用耕地特别是永久基本农田。
三是持续加强耕地占补平衡管理。严格实行先补后占和占一补一、占优补优、占水田补水田。按照国家、省统一部署，完成耕地后备资源调查评价。
四是加快建立国土空间规划体系。持续跟踪落实国、省安排部署，科学划定“三区三线”，推进2022年实施项目精准落图，2025年前开工实施项目明确选址、确定规模，2026—2035年项目列出项目清单、纳入分图层管理。
五是高质量推进以片区为单元的乡村国土空间规划编制。坚持“四个尊重、六个优化”总体要求，紧扣“按实际划分片区，按片区编制规划，按规划优化布局、配置资源”方向路径，高质量完成15个乡镇级片区规划，优化生产力布局和县域经济空间布局，为乡村振兴和新型城镇化提供更大承载空间。
六是提升建设项目用地保障能力。按照“保重点、保开工、保当期、强集约”的原则，坚持项目跟着规划走、要素跟着项目走，统筹安排全市年度新增建设用地指标。围绕省市重大项目落地强化保障，加强对上、对下协调，持续争取更多土地规划指标用于土地报征。
二、部门预算单位构成
遂宁市自然资源和规划局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：
1. 遂宁市土地储备中心
2. 遂宁市河东新区自然资源和规划中心
3. 遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
4. 遂宁市不动产登记中心
5. 遂宁市勘察测绘院（遂宁市基础地理信息中心）
6.遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市自然资源和规划局，2022年收支总预算部门预算总收入6006.58万元，较上年收支预算总数减少1386.75万元，主要是无上年结转。
（一）收入预算情况
遂宁市自然资源和规划局2022年收入预算6006.58万元，其中：一般公共预算拨款收入2985.9万元，占49.71%；政府性基金预算拨款收入1491.82万元，占24.84%;事业单位经营收入1500万元，占24.94%；其他收入28.86万元，占0.48%。
（二）支出预算情况
遂宁市自然资源和规划局2022年支出预算5977.72万元，其中：基本支出4269.79万元，占71.43%；项目支出1707.93万元，占28.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年收支总预算4477.72万元，较上年收支预算总数减少1715.6万元，主要是无上年财政应返还额度结转。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2985.9万元、政府性基金预算1491.82万元；支出包括：社会保障和就业支出216.14万元、卫生健康支出130.59万元、 城乡社区支出1511.72万元、自然资源海洋气象等支出2358.16万元、住房保障支出253.11万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市自然资源和规划局2022年收支总预算2958万元，较上年收支预算总数增加235.67万元，主要是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出216.15万元，占7.31%；卫生健康支出130.59万元，占4.41 %；自然资源海洋气象等支出2358.16万元，占79.72%；住房保障支出253.11万元，占8.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为12.1万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为1.4万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为202.18万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2022年预算数为0.47万元，主要用于：遗属的补助。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为57.56万元，主要用于：政单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为73.03万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1074.79万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022年预算数为104.86万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发评价等方面的支出。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2022年预算数为60万元，主要用于：自然资源行业业务管理经费等。
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2022年预算数为23.35万元，主要用于：土储项目日常管护费。
11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算数为1095.16万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为253.11万元，主要用于：局机关及各下属预算单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出2769.79万元，其中：
人员经费2208.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费561.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年“三公”经费财政拨款预算数34.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费17.05万元，公务用车购置及运行维护费17万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算持平。
（二）公务接待费较上年预算下降19.99%。主要原因是厉行节约。
2022年公务接待费计划用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。
（三）公务用车购置及运行维护费较上年预算下降5.55%。主要原因是厉行节约。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费17万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数118.13万元，其中：会议费8万元，培训费33.79万元，差旅费76.34万元。
（一）会议费较上年预算增长29.44%。主要原因是业务量增加，会议增多。
（二）培训费较上年预算增长10.75%。主要原因是业务量增加，培训增多。
（三）差旅费较上年预算下降15.03%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出1519.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出1519.72万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，遂宁市自然资源和规划局机关运行经费财政拨款预算为147.48万元，较2020年预算减少万元，下降31.39%，主要原因是工会经费、公务交通补贴调整至人员经费。
下属遂宁市土地储备中心、遂宁市不动产登记中心、遂宁市河东新区自然资源和规划中心、遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心、遂宁市勘测规划院、遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局等6家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2022年，遂宁市自然资源和规划局部门安排政府采购预算总计693.59万元，其中遂宁市自然资源和规划局585.81万元，主要用于采购林权数据整合汇交工作、遂宁市基础控制网建设与维护、全市不动产登记数据融合集中等；遂宁市土地储备中心1.2万元，主要用于采购计算机；遂宁市不动产登记中心106.58万元，主要用于采购“一窗办事”平台建设。
（三）国有资产占有使用情况
截至上年底，遂宁市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
遂宁市自然资源和规划局年本部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反正政府在社会保障与就业方面的支出。