根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号）将遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心。与遂宁市自然资源和规划局河东新区分局实行“一套班子、两块牌子”的运行机制，内设综合办公室、耕地保护监督股、国土空间规划与用途管制股、自然资源开发利用与权益股、地质环境股、建设工程规划管理股、综合执法大队、林业管理股等8个股室。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为153.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.69万元，下降6.51%。主要变动原因是2023年度未清算2022年目标奖，因此人员经费减少12.36万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计153.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入129.42万元，占84.26%；政府性基金预算财政拨款收入24.17万元，占15.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计153.59万元，其中：基本支出129.42万元，占84.26%；项目支出24.17万元，占15.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为153.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少10.69万元，下降6.51%。主要变动原因是2023年度未清算2022年目标奖，因此人员经费减少12.36万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.42万元，占本年支出合计的84.26%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.79万元，下降7.03%。主要变动原因是2023年度未清算2022年目标奖，因此人员经费减少12.36万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出129.42万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出12.43万元，占9.61%；卫生健康支出4.09万元，占3.16%；自然资源海洋气象等支出102.31万元，占79.06%；住房保障支出10.58万元，占8.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为129.42，完成预算95.51%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.43万元，完成预算88.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核算金额出现差异。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.09万元，完成预算77.78%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核算金额出现差异。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行(项）:支出决算为102.16万元，完成预算97%，决算数小于预算数的主要原因是日常开支与实际预算有少量差异。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行(项）:支出决算为0.15万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.58万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，核算金额出现差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出129.42万元，其中：

人员经费117.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费12.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他专用汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公车。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年无变化。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元，本年度无公务接待费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出24.17万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，四川省遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度，四川省遂宁市河东新区自然资源和规划中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省遂宁市河东新区自然资源和规划中心共有车辆0辆，其中：执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对3个项目（城乡建设用地批次报征、地灾防治、卫片执法）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

12.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008061733-2023城乡建设用地批次报征
主管部门		遂宁市自然资源和规划局部门					实施单位（盖章）	遂宁市河东新区自然资源和规划中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	完成2023年建设用地批次报征工作，保障新区重大项目用地，促进新区经济发展。					有力保障项目用地。2023年顺利取回8个批次建设用地省人民政府批复（2022年7个，2021年1个）；同时上报批次建设用地4个（计划申报4个，完成率100%），面积566.3865亩，目前均已取回省人民政府批复（川府土〔2023〕1077、1244号）和（川府土〔2024〕181、255号）。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	4.71			94.25%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	5.00	5.00	4.71			94.25%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	完成报征土地面积	≥	400	亩	566.3865	20	20
		质量指标	保障新区重大项目落地	≥	2	个	2	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	报征土地	＝	400	亩	566.3865	15	15
		社会效益指标	促进地方经济发展	定性	好		好	10	10
		可持续影响指标	可持续影响效果	≥	1	年	1	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	新区满意度	≥	90	%	90	5	5
	成本指标	经济成本指标	项目服务费	≤	5	万元	5	5	5
合计								100	100
评价结论	有力保障项目用地。2023年顺利取回8个批次建设用地省人民政府批复（2022年7个，2021年1个）；同时上报批次建设用地4个（计划申报4个，完成率100%），面积566.3865亩，目前均已取回省人民政府批复（川府土〔2023〕1077、1244号）和（川府土〔2024〕181、255号）。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：胡群					财务负责人：张玥炜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008061736-2023地灾防治
主管部门		遂宁市自然资源和规划局部门					实施单位（盖章）	遂宁市河东新区自然资源和规划中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	进一步提升地质灾害防治工作能力，提供地质灾害防治相关技术咨询服务，地质灾害应急调查，当有重大地质灾害险情时提供相关技术支撑。					通过项目实施，地灾、汛前动态巡查、核查共110余次，组织开展地灾、土地规划法律法规宣传培训10次，发放工作明白卡、防灾预案表20份，更新定制警示牌、路线牌等标牌40块、组织应急演练100余人、发布天气预警信息20次，抽查督促各级责任人80人次
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.96			99.56%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.96			99.56%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	日常地灾排查	≥	50	次/年	50	20	20
		质量指标	全年人员伤亡人数	＝	0	人/年	0	20	20
		时效指标	完成时间	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	地灾防治能力	定性	优		优	10	10
	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	1	10	10
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	相关费用	≤	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	通过项目实施，地灾、汛前动态巡查、核查共110余次，组织开展地灾、土地规划法律法规宣传培训10次，发放工作明白卡、防灾预案表20份，更新定制警示牌、路线牌等标牌40块、组织应急演练100余人、发布气预警信息20次，抽查督促各级责任人80人次。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：徐一飞					财务负责人：张玥炜

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51090023T000008061742-2023卫片执法
主管部门		遂宁市自然资源和规划局部门					实施单位（盖章）	遂宁市河东新区自然资源和规划中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	通过部、厅及市局的卫片图斑核查及验收。					全面开展2023年双月动态监测工作。全年省市下发958个图斑，结合矢量数据建立台账并现场举证，督促相关部门整改933个图斑。加大执法巡查力度，做到关口前移、重心下移，将违法行为遏制在萌芽状态，全年执法动态巡查80批次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	9.50			95.00%	10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	10.00	10.00	9.50			95.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	卫片图版核查率	＝	100	%	100	20	20
		质量指标	省市核查通过率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时限	＝	1	年	1	10	10
	效益指标	经济效益指标	减少同期违法成本	≥	40	%	40	8	8
		生态效益指标	守住耕地保护的“红线”和“底线”	定性	优		优	7	7
		可持续影响指标	可持续影响	≥	1	年	1	5	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	核查费用	≤	10	万元	10	10	10
合计								100	100
评价结论	全面开展2023年双月动态监测工作。全年省市下发958个图斑，结合矢量数据建立台账并现场举证，督促相关部门整改933个图斑。加大执法巡查力度，做到关口前移、重心下移，将违法行为遏制在萌芽状态，全年执法动态巡查80批次。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：左卫东					财务负责人：张玥炜

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附件：2023-345304-遂宁市河东新区自然资源和规划中心决算公开报表.xls

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