遂宁市不动产登记中心
2021年部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2021年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2021年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市不动产登记中心
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）遂宁市不动产登记中心职能简介
负责市城区规划区内土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；会同有关部门贯彻落实国家、省不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；推进不动产统一登记信息基础平台建设。
（二）遂宁市不动产登记中心2021年重点工作
1、开展不动产登记全城通办。
2、推广不动产登记网上预约、预审。
3、做好办公场所入驻市民中心。
4、开展不动产登记系统等保安全建设。
5、推进不动产登记档案数字化，对档案数据进行梳理归集，增加档案查询和应用的高效性，减少因档案分散或数据不完整带来的审查风险。
6、继续推进不动产登记历史遗留问题化解。
二、预算单位基本情况
遂宁市不动产登记中心是遂宁市自然资源和规划局的下属二级预算单位，属于事业单位。遂宁市不动产登记中心是隶属于遂宁市自然资源和规划局的副县级事业单位，内设10个机构(包括7个内设科室和3个分中心):办公室、咨询受理科、档案信息科、权籍调查科、审核科、权证科、法规监督科、经开区分中心、河东新区分中心、高新区分中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市不动产登记中心2021年收支总预算1403.51万元，较2020年收支预算总数1376.57万元增加26.94万元，增加的主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
遂宁市不动产登记中心2021年收入预算1403.51万元，其中：上年结转37.16万元，占2.64%；一般公共预算拨款收入769.63万元，占54.84%；政府性基金预算拨款收入596.72万元，占42.52%。
（二）支出预算情况
遂宁市不动产登记中心2021年支出预算1403.51万元，其中：基本支出684.63万元，占48.78%；项目支出718.88万元，占51.22%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市不动产登记中心，2021年收支总预算1403.51万元，较2020年收支预算总数1376.57万元，增加26.94万元，增加的主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入769.63万元、政府性基金预算拨款收入596.72万元、上年结转收入37.16万元；支出包括：社会保障和就业支出43.83万元、卫生健康支出26.00万元、城乡社区支出612.88万元、自然资源海洋气象等支出670.49万元、住房保障支出50.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市不动产登记中心，2021年收支总预算769.63万元，较2020年收支预算总数715.95万元增加53.68万元，增加的主要原因是人员增加及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出43.83万元，占5.69%；卫生健康支出26.00万元，占3.38%；自然资源海洋气象等支出649.49万元，占84.39%；住房保障支出50.31万元，占6.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2021年预算数为0.2万元，主要用于：单位开支的离退休费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.06万元，主要用于：单位开支的离退休费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为43.57万元，主要用于：单位开支的基本养老保险缴费支出。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为6.47万元，主要用于：单位开支的医疗费支出。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为19.53万元，主要用于：单位开支的医疗费支出。
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021年预算数为95.66万元，主要用于单位参公人员开支的基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。
7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为21万元，主要用于：一般行政管理的商品和服务支出。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2021年预算数为64万元，主要用于：自然资源行业业务专项支出。
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年预算数为468.83万元，主要用于：单位事业人员开支的基本工资、津贴补贴、办公费、差旅费等。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为50.31万元，主要用于：职工住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市不动产登记中心2021年一般公共预算基本支出684.63万元，其中：
人员经费582.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出等。
公用经费101.71万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市不动产登记中心2021年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费较2020年预算持平。
（二）公务接待费较2020年预算下降25.60%。主要原因是压减开支，厉行节约。
2021年公务接待费计划用于计划用于相关部门公务交流、上级检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降25%。主要原因是压减开支，厉行节约。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆（原遂宁市地价评估事务所划转车辆后暂未完成过户）。
2021年安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障不动产登记权籍调查、交流检查等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明。
遂宁市不动产登记中心2021年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数9.10万元，其中：会议费0万元，培训费4.10万元，差旅费5万元。
（一）会议费较2020年预算下降100%。主要原因是厉行节约，以视频会议为主。
（二）培训费较2020年预算增加0.6万元，17.82%。主要原因是拟增加《民法典》与不动产登记实务培训。
（三）差旅费较2020年预算下降26.47%。主要原因是厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市不动产登记中心2021年政府性基金预算支出596.72万元，其中：基本支出0万元，项目支出596.72万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市不动产登记中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，遂宁市不动产登记中心的机关运行经费财政拨款预算为39.37万元，较2020年预算增加5.95万元，增长 17.80%，主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2021年，遂宁市不动产登记中心安排政府采购预算510.50万元，主要用于采购不动产档案管理、三级等保安全建设、不动产登记信息化建设二期等专项项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，遂宁市不动产登记中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2021年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年遂宁市不动产登记中心全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：1.部门预算报表（预算公开）
2.部门整体支出绩效目标申报表
3.项目绩效目标上会表