2021年度

四川省遂宁市不动产登记中心单位决算

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、 职能简介

1．主要职能。

（1）负责市城区规划区内土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；

（2）会同有关部门贯彻落实国家、省不动产登记的法律法规，建立不动产统一登记制度，落实不动产权属争议调处政策；

（3）推进不动产统一登记信息基础平台建设。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

遂宁市不动产登记中心是隶属于遂宁市自然资源和规划局的副县级事业单位，内设10个机构(包括7个内设科室和3个分中心)：

办公室、咨询受理科、档案信息科、权籍调查科、审核科、权证科、法规监督科、经开区分中心、河东新区分中心、高新区分中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

核定全额事业编制39名，2021年年初在编36名，年末在编37名。

二、2021年重点工作完成情况
    2021年，是登记中心自成立以来，发证量最多的一年，也是改革事项落实落地最多的一年，从属地登记到“全城通办”、从纸质证书到电子证照、从被动化解不动产登记历史遗留问题到主动出击“交房即交证”……一项项务实举措，让不动产登记更便捷、更高效。

  1、以暖之意，持续优化登记服务。2021年，共受理各类不动产登记6.83万件，发放不动产权证书 7.63万本、不动产登记证明4.25万份，收取不动产登记费1016.43万元。共接待群众档案查询利用3.45万人次，查询利用档案1.65万卷次；出具房屋登记信息证明3.53万份；其中司法查询3574余件次。以“我为群众办实事”活动为载体，持续推进疫情防控下暖心服务，设置农民工、老年人服务专窗，为时间不便、行动不便、信息不畅的群体提供即到即办、资料代填、收费代交及上门办理等服务。实施周六延时服务，全年周末延时服务共受理登记业务1344起，发放不动产登记证书984本、证明1843本。

  2、以快之举，切实提高登记效率。构建不动产登记“时间和距离最短线路图”，实行不动产登记“全城通办”。打破过去市主城区和各园区内不动产登记只能在辖区办理的壁垒，让数据多跑路，让群众和企业少跑路、跑短路，实现确权办证少跑快办。今年共办理“全城通办”4500余件。持续推进不动产登记抵押延伸服务。抵押登记“一站式服务、一小时办结”，今年已推广至9家银行，共办理抵押登记10629件，解决企业及个人融资贷款108.3992亿元，同比增长79.07%。

  3、以新之力，全面开启登记新格局。9月1日起正式推广使用不动产登记“电子证照”。权利人可随时随地通过登录四川政务服务网和“天府通办”APP，在“不动产登记服务”专区领取电子证照，也可预览领取到的电子证照并打印、下载保存。同时“天府通办”APP还提供了“证照出示”功能，支持第三方通过扫描不动产权利人出示的“二维码”实时核验不动产登记电子证照。目前，已生成不动产登记证书（证明）电子证照703889本，并实现银行、税务等多部门多场景运用。探索不动产登记“交房即交证”工作，由市局牵头，税务、住建等部门协同配合，联合印发《关于在市城区推行“交房（地）即交（办）证工作的通知》（遂自然资规函〔2021〕421号），实现交房（地）即交（办）证“零时差”，构建更加便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系，目前已实现1个地块“交地即交证”，2个小区150余户业“交房即交证”。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计950.12万元。与2020年相比，收、支总计各增加107.81万元，增加12.80%。主要预算变动原因是今年增加不动产登记三级等保安全建设及运维等项目经费，导致政府性基金资金大幅度增长。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、  收入决算情况说明

2021年本年收入合计922.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入759.67万元，占82.35%；政府性基金预算财政拨款收入153.75万元，占16.67%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.06万元，占0.98%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

  

三、  支出决算情况说明

2021年本年支出合计950.12万元，其中：基本支出715.06万元，占75.26%；项目支出235.06万元，占24.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计941.07万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加109.46万元，增加13.16%。主要预算变动原因是今年增加不动产登记三级等保安全建设及运维等项目经费，导致政府性基金资金大幅度增长。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

     

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出773.53万元，占本年支出合计的81.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.71万元，增加4.84%。主要变动原因是涉及人员调资、保险调整等经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

   

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出773.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出37.42万元，占4.83%；卫生健康支出（类）支出26.06万元，占3.37%；自然资源海洋气象等支出（类）支出660.35万元，占85.37%；住房保障支出（类）支出49.71万元，占6.43%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

  

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为773.53万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为37.42万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为6.47万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为19.59万元，完成预算100%。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为151.79万元，完成预算100%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为13.80万元，完成预算100%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）: 支出决算为53.73万元，完成预算100%。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为441.03万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为49.71万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出706.01万元，其中：

人员经费633.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费72.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.45万元，完成预算22.27%。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.17万元，占88.57%；公务接待费支出决算0.28万元，占11.43%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

   

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.17万元,完成预算36.17%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少2.17万元，主要原因是厉行节约 2021年公车费用大幅度减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.17万元。主要用于单位不动产登记相关工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.28万元，完成预算5.6%。公务接待费支出决算比2020年减少0.30万元，减少51.69%。主要原因是厉行节约 2021年公务接待费用减少。

其中：

国内公务接待支出0.28万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.28万元，具体内容包括：接待其他市州不动产中心莅遂调研学习用餐费等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出167.54万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市不动产登记中心为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市不动产登记中心政府采购支出总额230.50万元，其中：政府采购货物支出72.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出158.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对建立保险项目等9个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位（包括参照公务员管理事业单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

15.行政运行220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.自然资源行业业务管理220（类）01（款）08（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

20.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

附件

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		建立保险制度		实施单位	遂宁市不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	21	执行数：	13.8
		其中： 财政拨款	21	其中： 财政拨款	13.8
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	购买商业保险分散登记赔偿风险			引入商业保险机制解决赔偿问题，既可以有效分解登记机构的赔偿风险和保护权利人的合法权益，又可以有效降低登记机构的行政成本和增强公信力，还能够发挥良好的社会效益，也能有效降低登记风险和提升登记质量。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	累计赔偿限额	1100万元。	1500万元。
		数量指标	单次赔偿限额	240万元。	320万元。
		数量指标	追溯期	15年	19年
		质量指标	质量指标	引入商业保险制度，分散登记风险，减少财政损失	引入商业保险制度，分散登记风险，减少财政损失
		时效指标	追溯期	15年	追溯期自保险单生效之日起（不含生效当日）向前追溯19年。
		成本指标	采购成本	21万元	13.8万元
	效益 指标	经济效益  指标	经济效益	减少财政损失	减少财政损失
		社会效益  指标	社会效益	保护权利人财产	保护权利人财产
	满意 度指标	满意度 指标	满意度	满意度95%	满意度95%

 

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		设备购置经费		实施单位	遂宁市不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	16.16	执行数：	13.79
		其中： 财政拨款		其中： 财政拨款
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	不动产证书自动打印终端、复印机、硬盘			支付北京英格尔科技有限公司不动产证书自助查询机1台合同尾款，采购不动产登记信息自助打印终端1台，复印机1台，硬盘1个。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	设备数量	不动产证书自助打印终端1台，复印机1台，硬盘1个	不动产证书自动打印终端1台，不动产登记信息自助查询机2台（尾款），复印机1台，硬盘1个
		质量指标	质量指标	向办事群众提供自助查询、自助领证等服务，进一步优化了营商环境	向办事群众提供自助查询、自助领证等服务，进一步优化了营商环境
		时效指标	服务时限自助服务	7×24小时自助服务	自助打印机及查询机可提供7×24小时自助服务
		成本指标	采购程序	竞争性谈判和公开电子竞价	竞争性谈判和公开电子竞价，既节约了财政资金又能最大限度满足不采购需求。
	效益 指标	经济效益  指标	经济效益	自助服务，节约人工成本	自助服务，节约人工成本
		社会效益  指标	社会效益	便于对档案查询企业和群众分流，减少查询等待时间	便于对档案查询企业和群众分流，减少查询等待时间
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上

 

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		不动产登记业务费		实施单位	遂宁市不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	64	执行数：	53.73
		其中： 财政拨款	64	其中： 财政拨款	53.73
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	有序开展不动产登记服务，推出不动产登记“全城通办”“交房即交证”等便民改革措施。			2021年，共受理各类不动产登记6.83万件，发放不动产权证书7.63万本、不动产登记证明4.25万份，收取不动产登记费1016.43万元。共接待群众档案查询利用3.45万人次，查询利用档案1.65万卷次；出具房屋登记信息证明3.53万份。周六实施延时服务受理登记业务1344起，发放不动产登记证书984本、证明1843本。生成不动产登记证书（证明）电子证照703889本。目前已实现1个地块“交地即交证”，2个小区150余户业“交房即交证”。 共办理“全城通办”4500余件。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	受理量、发证量、发放证明	预计受理量5万余件、发证量5万余件、发放证明4万余件	受理各类不动产登记6.83万件、发放不动产权证书 7.63万本、发放不动产登记证明4.25万份
		质量指标	提质增速	新建商品房转移登记等14类事项提速至1小时内办结，存量房转移登记等3类事项提速至1个工作日办结，首次登记等2类事项提速至2个工作日内办结，现大部分登记业务实现立等可取	新建商品房转移登记等15类事项提速至1小时内办结，存量房转移登记等3类事项提速至1个工作日办结，首次登记等2类事项提速至2个工作日内办结，现大部分登记业务实现立等可取
		时效指标	交房（地）即交证	1个地块交地即交证，2个小区交房即交证	1个地块交地即交证，2个小区150余户业“交房即交证”。
			112限时承诺办结	新建商品房转移登记等14类事项提速至1小时内办结，存量房转移登记等3类事项提速至1个工作日办结，首次登记等2类事项提速至2个工作日内办结，现大部分登记业务实现立等可取	新建商品房转移登记等15类事项提速至1小时内办结，存量房转移登记等3类事项提速至1个工作日办结，首次登记等2类事项提速至2个工作日内办结，现大部分登记业务实现立等可取
		成本指标	成本指标	64万元	购买《不动产权证书》和《不动产登记证明》、开展不动产登记政策宣传、印制不动产登记工作所需图标卡册等方面，结余财政资金10.27万元，全部退回财政。
	效益 指标	社会效益  指标	实行一窗受理，让老百姓办证最多跑一次	实行一窗受理，让老百姓办证最多跑一次	实行一窗受理，让老百姓办证最多跑一次，实行不动产登记“全城通办”。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度95%以上	群众满意度95%以上

 

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		互联网+政务服务		实施单位	遂宁市不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	21	执行数：	10.1
		其中： 财政拨款	21	其中： 财政拨款	10.1
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	窗口实现wifi全覆盖，满足老百姓自助查询档案、办证进度、抵押情况的信息，让数据多跑路，让群众少跑腿。不动产登记数据录入一体化平台。便于不动产登记全城通办。			不动产登记专网包括市政务中心与市房管局及市自然资源和规划局机房专项网络及市政务中心不动产机房与档案科、河东分中心、经开区分中心、高新区分中心各内部科室及分中心之间的专项网络。2021年专网运行良好，保障了不动产登记工作的有序开展，实现了不动产登记全城通办试运行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	数量指标	不动产登记专网6个、窗口wifi5个	不动产登记专网6个、窗口wifi5个
		质量指标	质量指标	窗口实现wifi全覆盖，满足老百姓自助查询档案、 办证进度、 抵押情况的信息，让数据多跑路，让群众少跑腿。实现不动产登记业务全城通办。	窗口实现wifi全覆盖，满足老百姓自助查询档案、 办证进度、 抵押情况的信息，让数据多跑路，让群众少跑腿。实现不动产登记业务全城通办。
		时效指标	及时准确	满足老百姓及时准确自助查询档案、办证进度、抵押情况等	满足老百姓及时准确自助查询档案、办证进度、抵押情况等
		成本指标	成本指标	21万元	2021年支出专线网络租赁费用仅10.1万元，节约资金已全部退回财政。
		社会效益  指标		窗口实现wifi全覆盖，满足老百姓自助查询档案、 办证进度、 抵押情况的信息，让数据多跑路，让群众少跑腿。实现不动产登记业务全城通办。	窗口实现wifi全覆盖，满足老百姓自助查询档案、 办证进度、 抵押情况的信息，让数据多跑路，让群众少跑腿。实现不动产登记业务全城通办。
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度98%以上	群众满意度98%以上

 

2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评
项目名称		不动产登记三级等保安全建设及运维		实施单位	遂宁市不动产登记中心
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	127.5	执行数：	51.05
		其中： 财政拨款	127.5	其中： 财政拨款	51.05
		其他资金		其他资金
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	经过整体技术体系符合性分析，进行单向光闸、入侵检测、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等技术实施。同时建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等保护安全管理体系。			通过对信息安全体系框架设计，完成设计安全物理环境、安全通信网络、安全区域边界、安全计算环境和安全管理中心等级保护技术体系设计。经过整体技术体系符合性分析，进行单向光闸、入侵检测、数据库审计、日志审计、堡垒机、漏洞扫描等技术实施。同时建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等保护安全管理体系。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	对已有安全产品进行利旧使用	新购7台设备与利旧的6种安全产品功能衔接规划合理	新购7台设备与利旧的6种安全产品功能衔接规划合理。确保遂宁市不动产登记系统通过三级等保测评
		质量指标	建立系统的网络安全管理体系	建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等保护安全管理体系	建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等保护安全管理体系。保证“互联网+不动产登记”下的数据及系统安全。
			质量指标	保证“互联网+不动产登记”下的数据及系统安全	建立安全管理制度、安全管理机构、安全管理人员、安全建设管理、安全运维管理等保护安全管理体系　。保证“互联网+不动产登记”下的数据及系统安全。
		成本指标	成本指标	127.5万元	51.05万元
	效益 指标	社会效益  指标		较好	较好
	满意 度指标	满意度 指标	群众满意度	群众满意度90%	群众满意度90%

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表