2021年度

四川省遂宁市河东新区自然资源和规划中心

单位决算

目录

 

公开时间：2022年8月26日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

1．主要职能。

根据《中共遂宁市委机构编制委员会关于调整市不动产登记中心等事业单位机构编制事项的批复》（遂编发〔2019〕15号）将遂宁市国土资源局河东新区分局更名为遂宁市河东新区自然资源和规划中心,其主要职责是：承担遂宁市河东新区去年自然资源和规划的技术性、事务性工作。

2．机构情况。

遂宁市河东新区自然资源和规划中心属于遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位，事业编制人员7个。

3．人员情况。

中心编制7人，均为事业管理岗，其中正科1名（管理七级），副科2名（管理八级），一般干部4名（管理七级一名，管理八级1名，管理九级2名）。2021年5月其中一名副科干部晋升为管理七级，一名管理九级干部晋升为管理八级，其他均为变化。

二、2021年重点工作完成情况

土地报征方面。全面落实适应过渡期新增建设用地报征工作新要求，高效完成2020年第六、七、八批次报件补正，确保烟火里、中八商混搬迁等项目从报征到供地“无缝”衔接。高效协调解决2021年5个批次土地报征工作，完成报征面积36.1538公顷，可于今年一季度取得省政府征地批复。完成罗家桥增减挂钩项目的最终验收，并取得四川省城乡建设用地增减挂钩指标确认函；完成土地供应29宗，面积3000余亩，圆满完成市下达150公顷土地供应目标任务，连续三年增存挂钩不倒挂，供地率节节攀升；抢抓集中供地政策节点，将10余宗优质土地资源注入为新区平台公司优良资产。

土地确权方面。完成辖区内1084户宅基地确权公示，及时解决历史问题；做好新区土地二级市出让金审核工作，全年共办理划拨转出让680宗，面积9568.75平方米；完成仁里片区、三峡移民安置小区和六中片区居民自建房办证清理工作，为解决历史遗留问题打下坚实基础，力争今年上半年为上述区域权利人提交满意答卷。

地质灾害方面。开展地灾“七查”专项行动，动态巡查、核查100余次，开展宣传培训8次，发布气预警信息60余次。“姜家巷社区养老院边坡治理工程”通过竣工终验，并已销号。

土地执法方面。将卫片执法工作纳入管委会统筹，从源头上防范和减少自然资源违法行为发生；落实耕地保护党政同责工作，严格遏制耕地“非农化”“非粮化”，切实解决土地卫片执法问题，实现重点历史挂账问题基本清零，为新区新增建设用地扫清障碍；配合街办辖区和公安部门，重点打击自然资源领域涉黑涉恶问题，被评为扫黑除恶先进单位。

信访问题处理工作。接待处理群众信访16批次，处理省信访系统交办信访件10件，回复处理12345热线110件，做到件件有回复，事事有着落，办结率100%，群众满意率高。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计149.13万元。与2020年相比，收、支总计各减少31.44万元，下降17.41%。主要预算变动原因是今年政府性基金项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

 

 

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计149.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入104.97万元，占80.31%；政府性基金预算财政拨款收入29.36万元，占19.69%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计147.62万元，其中：基本支出104.97万元，占71.11%；项目支出42.65万元，占28.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计147.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少31.44万元，下降17.56%。。主要预算变动原因是今年政府性基金项目减少。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出104.97万元，占本年支出合计的92.41%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.77万元，下降5.21%。主要变动原因是今年厉行节约，日常经费支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 

2021年一般公共预算财政拨款支出104.97万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出7.08万元，占6.74%；卫生健康支出（类）支出3.70万元，占3.52%；自然资源海洋气象等支出（类）支出84.84万元，占80.83%；住房保障支出（类）支出9.35万元，占8.91%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为104.97万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.08万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.70万元，完成预算100%。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为84.84万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出104.97万元，其中：

人员经费86.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
　　公用经费18.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）经费支出决算比2020年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年无变化。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。本单位无公车。

3.公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.23万元，增长274.12%。主要原因是今年有接待其他市州单位莅遂调研工作等费用增加。其中：

国内公务接待支出0.32万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，25人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待国家林原局、绿城中国成都分公司莅遂调研用餐费等。

外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出42.65万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁市河东新区自然资源和规划中心为事业单位，无机关运行经费。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，市河东新区自规中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市河东新区自规中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

本单位在年初预算编制阶段，组织对土地卫片执法、地灾防治、城乡建设用地报征、信访维稳、土地变更调查等5个项目）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2021年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。总体效果较好，基本完成年初制定目标。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
12.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表