2020年度

四川省遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心

部门决算

目录

 

公开时间：2021年8月20日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

 

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责全区自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等相关法律法规贯彻执行。

2.负责全区自然资源调查监测评价、统一确权登记、有偿使用以及合理开发利用工作。

3.负责建立全区空间规划体系并监督实施；推进主体功能区战略和制度建设，参与编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。

4.按职责权限负责区内控制性详细规划维护、园区重点片区城市设计、重要景观带（公园）、重要公共建筑、重大市政项目等方案设计的组织编制。

5.负责国土空间生态修复、实施耕地保护工作。

6.负责地质勘查行业和地质工作；组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区本级地质勘查项目。

7.负责测绘地理信息管理、地质灾害预防和治理、矿产资源管理工作。

8.负责林业生态保护修复和造林绿化。负责森林、湿地资源、野生动植物资源的监督管理。

9.负责自然资源领域科技发展和对外合作；制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。

10.按规定权限和程序负责辖区内的城乡规划审批和建设项目规划管理工作；负责全区村镇规划管理工作。

11.配合国家、省、市对区、镇（街道）落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

 

（二）2020年重点工作完成情况。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计220.7万元。与2019年相比，收、支总计各减少41.8万元，下降15%。主要变动原因是人员经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计220.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入153万元，占69%；政府性基金预算财政拨款收入36.45万元，占17%；其他收入0.002万元，占0.0009%；年初结转和结余31万，占14%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计220.7万元，其中：基本支出162.3万元，占73.5%；项目支出45.08万元，占20.4%；年末结转和结余13.4万元，占6%。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计220.27万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.48万元，下降18%。主要变动原因是人员减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出153万元，占本年支出合计的69%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少53.68万元，下降26%。主要变动原因是人员减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出207.3万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出12.15万元，占5.9%；卫生健康支出7.9万元，占3.8%；城乡社区支出45.08万元，占21.7%；自然资源海洋气象等支出126.56万元，占61%；住房保障支出15.67万元，占7.6%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为162.25万元，完成预算104%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为12.15万元，完成预算61.4%，决算数小于 预算数的主要原因是人员减少。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%.

3.自然资源海洋气候等：支出决算为126.56万元，完成预算138%，决算数大于预算数的主要原因是项目范围扩大，工作量增大。

4.住房保障：支出决算为15.67万元，完成预算100%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出162.25万元，其中：

人员经费152.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费9.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

国内公务接待支出0万元，主要用于……国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元，具体内容包括：…

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出45.08万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2020年，经开自规中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…授予中小企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对地质灾害、土地出让业务项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年所有专用项目和整体支出都按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。总体效果较好，基本完成年初制定目标。

1.        项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“地质灾害””土地出让业务”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）地质灾害项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.31万元，执行数为6.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了干部群众的防灾避灾意识和能力发现的主要问题：因该项目持续时间较长，且涉及人员分散，直接投入使用后，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强与项目前期有关股室的沟通与协调工作，进一步完善、制定相关的管理制度，为项目落地提供强有力保障。加强项目开始实施后的管控，强化与各部门对接，及时反馈项目成果所带来的效益。

（2）土地出让业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.38万元，执行数为38.77万元，完成预算的75%。通过项目实施，提高了经开区地块知晓度，确保了土地交易的实现以及土地最大经济价值的发挥。对国土资源部下发年度土地矿产卫片执法检查地块数据和疑似新增建设用地图斑进行室内判读，搜集整理相关资料，在线填报成果数据并按卷宗逐个归档等内业处理工作发现的主要问题：因该项目持续时间较长，且涉及人员分散，直接投入使用后，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强土地日常巡查与监管，减少违法用地现象发生。加强项目开始实施后的管控，强化与各部门对接，及时反馈项目成果所带来的效益。

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对地质灾害项目、土地出让业务项目开展了绩效评价，《遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心地质灾害项目2020年绩效评价报告》、《遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心土地出让业务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政单位离退休208（类）05（款）01（项）：指反映行政单位）开支的离退休经费。

10.事业单位离退休208（类）05（款）02（项）：指反应事业单位开支的离退休经费。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.行政单位医疗210（类）11（款）01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13.事业单位医疗210（类）11（款）02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.土地出让业务支出212（类）08（款）06（项）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。
15.行政运行220（类）01（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般行政管理事务220（类）01（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.自然资源行业业务管理220（类）01（款）08（项）：指反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

18.事业运行220（类）01（款）50（项）：只反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

19.其他自然资源事务支出220（类）01（款）99（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

20.住房公积金221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 附件

附件1《遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心2021年市级部门整体支出绩效报告》；

附件2《遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心项目2020年绩效评价报告》。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表