2020年度
四川省遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局部门决算
目录
公开时间：2021年8月19日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（一）主要职能。
1.贯彻落实自然资源和城乡规划的相关法律法规、规章制度和政策要求；
2.参与国土空间总体规划及控制性详细规划的编制和审查；
3.负责辖区内用地预审和规划管理相关工作；
4.负责辖区内永久基本农田特殊保护和耕地保护工作；
5.承办辖区内自然资源资产划拨、出让、租赁、占用的审核报批工作；
6.负责组织辖区内乡镇国土空间总体规划的编制、审查和报批相关工作；
7.负责辖区内自然资源调查监测、不动产登记监督、土地权属调查、土地权属纠纷调解等工作；
8.负责辖区内国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；
9.负责辖区内地质灾害防治及矿产资源管理相关工作；
10.配合做好辖区内执法监察相关工作，负责区域内自然资源和信访维稳工作；
11.完成市自然资源和规划局、园区党工委（管委会）交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.在市级国土空间规划批准前，将重点项目和重大产业融入直管区控制性详细规划，持续优化完善，采取同步编制、分步报批的方式，对重点片区和地块开展动态维护工作，保障遂宁中学、污水处理厂、中烟、中国电子等重大项目用地需求；
2.在市直园区中率先成立遂宁高新区国土空间规划委员会，有力支撑园区规划发展建设，加强国土空间规划集中统一管理；
3.高质量展示新区发展蓝图。精心组织完成遂宁高新区规划馆的选址、改造和布展工作，于2020年3月正式开馆。
4.深入开展“大棚房”问题专项清理整治工作；认真做好了林地征占用管理；大力实施城乡建设用地增减挂钩项目。
遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局为遂宁市自然资源和规划局派出机构，属二级单位。
纳入遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计198.76万元。由于我单位是新成立单位，无2019年数据。
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（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计198.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入198.76万元，占100%。
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（图2：收入决算结构图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计198.76万元，其中：基本支出156.44万元，占78.71%；项目支出7.43万元，占3.74%；年末结转和结余34.89万元，占17.55%。
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（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计198.76万元。由于我单位是新成立单位，无2019年数据。
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（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.87万元，占本年支出合计的82.45%。由于我单位是新成立单位，无2019年数据。
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（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出163.87万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13.58万元，占8.29%；卫生健康（类）支出5.97万元，占3.64%；城乡社区（类）支出7.43万元，占4.53%；自然资源海洋气象等（类）支出124.65万元，占76.07%；住房保障（类）支出12.24万元，占7.47%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为163.87万元，完成预算82.45%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为5.89万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为7.43万元，完成预算17.56%，决算数小于预算数的主要原因是2020年存在项目未开展，延至2021年。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为40.31万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为84.33万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出156.44万元，其中：
人员经费130.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
日常公用经费25.49万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.39万元，完成预算11.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占100%。具体情况如下：
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（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元，无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。由于我单位是新成立单位，无上年数据。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,无预算安排。由于我单位是新成立单位，无上年数据。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
3.公务接待费支出0.39万元，完成预算11.47%。由于我单位是新成立单位，无2019年数据。
其中：
国内公务接待支出0.39万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，24人次，共计支出0.39万元，具体内容包括：接待安居区自然资源和规划局工作组莅高新区对接工作765元，接待合景泰富集团莅遂调研960元，接待明宇集团莅遂调研868元，接待华翔集团考察遂宁高新区工作1337元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局机关运行经费支出163.87万元，由于我单位是新成立单位，无2019年数据。
（二）政府采购支出情况
2020年，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据我单位年初工作规划和重点工作安排，围绕园区和市局下达的任务完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额内，“三公”经费总体控制较好，严格控制支出数，未出现超预算情况。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强；资金管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目决策依据符合年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划，决策符合程序并履行相关手续；资金分配因素全面合理，资金使用合理合规，项目管理符合相关项目管理办法，效益产出效果良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“规划图纸打印项目”、“高新区自然资源和规划分局律师服务费项目”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）规划图纸打印项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为7.3万元，完成预算的73%。通过项目实施，增加了企业了解规划方案程度，便于向各类企业宣传高新区地块的优越性，为企业更快作出决策提供了便捷性。发现的主要问题：因该项目业务单一，业务经办人员分散，图纸及文本打印制作后，直接投入使用，所产生的经济效益及社会效益不可估量。下一步改进措施：加强项目开始实施后的管控，强化与各股室对接，及时反馈项目成果所带来的效益。
（2）高新区自然资源和规划分局律师服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为0.11万元，完成预算的2.2%。我单位2020年与管委会共用一名律师，该项目2020年未开展，在实际工作中，管委会律师有效协助分局草拟、修改、审查法律文书，对分局涉及的法律问题提供了有效解决方法及咨询意见。发现的主要问题：原定项目实施计划搁置，但因与管委会共用一名律师，我单位负责提供卫生打扫服务，本项目未及时开展。下一步改进措施：当年项目应及时实施，按实际制定实施计划开展。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 规划图纸打印 | ||||
预算单位 | 遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 7.3万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 7.3万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成2020年度规划总平图、鸟瞰图及国土基本农田图、土地现状图等各类图纸打印任务。 | 在规划设计项目实施过程中，涉及的规划类图纸、文本均已打印完成，并在使用过程中，为领导做出决策、企业了解规划方案等提供了巨大的便捷性。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 图纸打印 | 图纸2000份，文本100套 | 图纸≧1800份，文本≧70套 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 达到国家要求标准 | 合格 | 合格 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年全年 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 每张图纸和每套文本费用 | 1张A1图纸30元，1套A3文本400元 | 1张A1图纸≦26.7元；1套A3文本≦356元 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 方案了解程度 | 100% | 100% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 企业便捷性 | 100% | 100% | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | |
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 高新区自然资源和规划分局律师服务费 | ||||
预算单位 | 遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 0.11万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 0.11万元 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
协助分局草拟、修改、审查法律文书，对分局涉及的法律问题提供咨询意见等。 | 在工作中，管委会律师有效协助分局草拟、修改、审查法律文书，对分局涉及的法律问题提供了有效解决方法及咨询意见。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 聘请律师人数 | 图纸2000份，文本100套 | 图纸≧1800份，文本≧70套 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 按照律师行业从业标准 | 合格 | 合格 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 2020年全年 | 100% | 因2020年与管委会共用一名律师，该项目延迟开展 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 聘请律师费用 | 5万 | ≦5万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 草拟、修改、审查法律文书，对分局涉及的法律问题提供咨询意见 | 100% | 100% | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 对涉及法律问题提供咨询服务 | 长期 | 长期 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 满意度 | 100% | 100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对规划图纸打印项目、高新区自然资源和规划分局律师服务费项目开展了绩效评价，《规划图纸打印项目2020年绩效评价报告》及《高新区自然资源和规划分局律师服务费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位按照机关事业单位实施养老保险制度缴纳的基本养老保险费支出。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位基本医疗保险缴费经费。
9.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面事务的支出。
10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指单位关于自然资源管理等方面的基本支出。
11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指单位关于自然资源管理等方面的基本支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局2020年部门整体支出绩效评价报告
附件2：规划图纸打印、高新区自然资源和规划分局律师服务费等2个项目2020年绩效评价报告
第五部分 附表