一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行国家、省有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土管理秩序责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全市耕地保护的监督检查责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。7.承担国土资源市场管理秩序的责任。8.承担节约集约利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。9.负责矿产资源开发的管理。10.负责地质勘查行业和矿产资源储备的管理。11.承担地质环境保护的责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.具体承担市城区规划区内不动产登记经办工作。14.推进国土资源科技进步，组织开发对外合作与组织制订、实施国土资源科技发展、人才培养规划和计划等。15.负责管理县（区）国土管理部门领导班子和系统的党风廉政建设、行业作风建设。16.承担市政府公布的有关行政审批事项。17.承担市政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
1、坚持将保发展作为首要任务，全力服务“项目年”建设。牢牢把握市委“加快发展、弯道超车”和“项目年”建设要求，一是围绕120个省市级重点项目、“七大提升行动”和“4+2”产业发展，制定了用地台账。二是牵头起草《关于印发遂宁市进一步促进房地产业健康发展十四条措施的通知》（遂府函〔2017〕36号），规范土地出让价款收取。
2、 坚持将保资源作为首要责任，全力保护国土资源。一是加快推进永久性基本农田划定工作并实行特殊保护，目前，全市永久基本农田划定成果已通过部、省验收。二是牵头起草《关于印发遂宁市进一步促进房地产业健康发展十四条措施的通知》（遂府函〔2017〕36号），规范土地出让价款收取。
3、 坚持将保资源作为首要责任，全力保护国土资源。
一是加快推进永久性基本农田划定工作并实行特殊保护，目前，全市永久基本农田划定成果已通过部、省验收。二是加快实施12个高标准基本农田土地整治，目前已整理11.01万亩，完成高标准基本农田建设规模9.39万亩，实现新增耕地0.98万亩，占目标任务97.61%、81.67%。三是积极推进市、县“多规合一”，探索划定城市边界，土地利用总体规划调整完善工作有序推进。完成第三轮矿产资源规划编制并通过省厅评审，推动矿业权整合关闭。四是顺利完成2016年度卫片执法工作。五是牢固树立以生态文明建设理念，推进国土资源领域环保督察整改。
3、坚持将保民生作为工作宗旨，全力服务农业供给侧改革。一是今年争取省市防灾资金2190.4万元，逐一落实全市429处隐患点防灾避险措施，连续10年实现地灾“零”伤亡。二是按市委统一部署，牵头开展土坯房整治工作。研究制定农村土坯房整治政策和工作方案，形成了“七个聚焦、七个清楚、解决七个问题”的工作思路、“8+1+2+3”的整治政策和“九条基本工作方法”，代市委办、市政府办起草《关于开展土坯房整治助推脱贫攻坚行动的通知》，搭建起“2+9”的政策框架。三是加快推进实施7个农村土地整理脱贫攻坚项目，涉及11个贫困村，已完成建设规模4.86万亩。四是加大征地拆迁补偿安置政策的监督检查，严格执行征地社保资金预存款制度，落实征地信息的统一发布新要求，确保政策落实到位。
4、坚持把促改革作为发展动力，推进土地利用不断创新。一是深化工业用地弹性供应改革，加强土地要素保障。。二是研究并落实“户乡挂钩”政策。三是深化不动产统一登记改革，探索不动产登记服务向乡镇延伸。四是积极开展世界地质公园申报创建工作。
二、部门概况
遂宁市国土资源局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。主要包括：遂宁市国土资源局船山分局、遂宁市国土资源局河东分局、遂宁市国土资源局经开分局、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心。
三、收支决算总体情况说明
2017年遂宁市国土资源局本年收入合计95572.81万元，比2016年增加30340.23万元，主要是由于转入土地储备中心用于归还银行贷款本息的资金增加。其中：一般公共预算财政拨款收入3747.75万元，占3.92%；政府性基金预算财政拨款收入17239.63万元，占18.04%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0 万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74585.43万元，占78.04%。
2017年遂宁市国土资源局本年支出合计117725.63万元，比2016年增加74308.93万元，主要是土地储备中心2017年需归还的银行贷款本息金额大幅度增加。
其中：基本支出2811.63万元，占2.39%；项目支出114914.01万元，占97.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入20987.38万元，财政拨款支出总计28030.45万元。与2016年相比，财政拨款收入减少20602.57，下降49.54%；财政拨款支出减少14621.06万元，下降34.28%，主要是土地储备中心土地出让收入减少，土地出让收入范围不再包含河东新区和开发区。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出3395.59万元，占本年支出合计的12.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加1062.07万元，增长45.51%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出3395.59万元，主要用于以下方面:国土海洋气象等支出2924.96万元，占86.14%；社会保障和就业支出243.78万元，占7.18%；医疗卫生支出97.57万元，占2.87%；住房保障支出129.27万元，占3.81%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为64.72万元，完成预算104.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为32.85万元，完成预算108.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为7.71万元，完成预算119.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为220.76万元，完成预算108.36%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）: 支出决算为0.89万元，完成预算193.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为14.42万元，完成预算4369.70%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员去世，按政策享受死亡抚恤。
7.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1187.89万元，完成预算168.65%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。
8.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为179.11万元，完成预算96.02%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。
9.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源调查（项）: 支出决算为1.5万元，完成预算12.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施中，未完结。
10.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地利用资源与保护（项）: 支出决算为7万元，完成预算100%。
11.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）国土资源行业业务管理（项）: 支出决算为45.41万元，完成预算71.40%，决算数小于预算数的主要原因是项目实施中，未完结。
12.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为316.2万元，年初预算数为0，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，项目支出增加。
13.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源储备支出（项）: 支出决算为14.59万元，完成预算29.18%，决算数小于预算数的主要原因是土地储备中心的土地出让收入范围不再包含河东新区和开发区。
14.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1145.36万元，完成预算141.42%，决算数大于预算数的主要原因是日常公用经费增加。
15.国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）: 支出决算为16.81万元，完成预算48.07%，决算数大于预算数的主要原因是项目未完结，实施中。
16.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算48.07%，决算数大于预算数的主要原因是业务量增加，项目支出增加。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为129.27万元，完成预算105.76%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2803.86万元，其中：
人员经费2471.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费332.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.79万元，完成预算50.32%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.29万元，占14.38%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.96万元，占62.41%；公务接待费支出决算8.54万元，占23.21%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出5.29万元。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。开支内容包括：冯英同志赴美国参加省厅组织的 “页岩气管理及勘查开发技术与水环境保护专题培训班”，学习了美国页岩气开发中的水环境保护问题，为国内页岩气开发提供了借鉴。
因公出国（境）支出决算比2016年增加0.53万元，增长11.13%。主要原因是美国消费水平高。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.96万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车2辆、越野车1辆。
公务用车运行维护费支出22.96万元。主要用于国土资源管理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少9.15万元，下降28.5%。主要原因是厉行节约。
3.公务接待费支出8.54万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待70批次，550人次（不包括陪同人员），共计支出8.54万元，具体内容包括：国土资源部冯文利副司长莅遂调研不动产登记与地籍工作、射洪县国土资源局调研行权平台对接事宜、央视CCTV10“地理中国”摄制组走进遂宁拍摄节目等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.54万元，下降5.95%。主要原因是厉行节约。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出24634.87万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，遂宁市国土资源局机关运行经费支出260.44万元，比2016年增加20.16万元，增长8.39%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，遂宁市国土资源局政府采购支出总额995.33万元，其中：政府采购货物支出63.07万元、政府采购工程支出137.23万元、政府采购服务支出795.03万元。主要用于软件升级和信息技术服务。授予中小企业合同金额995.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，遂宁市国土资源局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1. 绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标25个，涉及财政资金2917.45万元，覆盖率达到83.03%。
2. 部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是项目预算不够科学。部分单位存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，在编制预算时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致编制出的预算不够全面和准确，二是专项资金时效性与实效性欠佳下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析；二是规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，三是进一步加强资产管理。
2017年市级部门整体支出绩效评价得分
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标解释 | 计分标准（备注） | 得分 |
| 预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 部门是否按照市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 | 超过规定5个工作日扣0.5分，10个工作日扣1分，以此类推，直至扣完 | 1 |
| 编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | （预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金）÷预算资金总来源*指标分值 | 其中：预算资金总来源是指市级年初预算与执行中追加预算（不含当年中省专款）总和 | 1 | |
| 部门预算审查（1分） | 根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核 | 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣0.02分，直至扣完 | 1 | ||
| 绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 部门整体绩效目标编制完整、合理 | 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 | 1 | |
| 重点项目绩效目标（3分） | 项目绩效目标编制明确、量化 | 项目支出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 转移支付提前下达 | 转移支付提前下达（1分） | 按规定提前下达转移支付 | 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 专项转移支付分地区分项目编制 | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 按规定分地区分项目编制专项转移支付 | 未按规定编制的，按比例进行扣分。 | 1 | |
| 预算执行（20分） | 执行进度（10分） | 市级财力专项预算分配时限（4分） | 按规定及时分配市级财力专项预算 | 按《中华人民共和国预算法》规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 | 4 |
| 中省专款分配合规率（3分） | 按《中华人民共和国预算法》规定在一个月内分配中、省专款 | （1-未按规定时间在1个月内分配的中省专款规模÷中省专款总规模）*指标分值 | 3 | ||
| 部门预算执行进度（3分） | 部门按要求严格预算执行管理 | 部门预算实际列支数÷部门预算总额*指标分值 | 2 | ||
| 预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 部门中期评估调整取消资金÷(中期评估调整取消资金+预算结余注销资金）*指标分值 | 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 | 4 | |
| 行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 严格执行节能降耗 | 根据机关事务管理局节能考核换算得分 | 3 | |
| 三公经费（3分） | 严格执行“三公”经费预算 | 部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，两项超预算扣2分，以此类推，直至扣完 | 3 | ||
| 综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2） | 按规定做好政府性债务还本付息工作 | 实际还本付息金额÷应付金额×指标分值 | 2 |
| 非税收入执收情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 | 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 非税收入上缴情况（2分） | 是否及时足额将非税收入缴入财政 | 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2） | 实施计划与政府采购预算的一致性 | （1-调整或细化资金/政府采购预算资金）*分值 | 2 | |
| 政府采购实施计划的执行（2） | 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 | （1-实施计划备案后的调整或细化资金/实施计划备案后的资金）*分值 | 2 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 | ①未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣1分。②未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分。③未落实人员负责管理系统，扣1分。 | 2 | |
| 行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 | ①未在规定时间内完成资产清查任务扣1分。②资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过10%的扣1分。③未及时按批复的清查结果进行账务调整扣1分。④未及时更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1分。 | 2 | ||
| 行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 | ①未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣1分。②报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣1分。③未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣1分。 | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 | 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 按财政局通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣0.5分，直至扣完 | 2 | |
| 决算公开（2分） | 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 | 未按要求公开的，发现一处问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 综合管理（40分） | 绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 部门实施绩效评价项目数量占部门管理专项预算项目数量的比重，部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 | 评价覆盖率=实施绩效评价项目数量/部门管理专项预算项目数量×100% | 1 |
| 评价层次（2分） | 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 | 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 | 0 | ||
| 评价结果报告（2分） | 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 | 未按要求报送的，发现一处扣0.5分，直至扣完。 | 2 | ||
| 整改完成率（4分） | 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 | 完成率=应制定整改措施的项目数量/部门实际制定整改措施项目数量×100%。 | 4 | ||
| 依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 | 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣0.5分；报告内容不完整，扣1分；报表质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣0.5分；直至扣完 | 2 | |
| 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 | 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 存在问题整改是否到位（2分） | 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 | 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题0.5分，直至扣完 | 2 | ||
| 整体效益（30分） | 部门整体绩效 | 重点项目绩效评价结果（10分） | 部门实施重大项目的经济、社会效益 | 根据财政局组织实施项目绩效评价结果换算 | 7 |
| （30分） | 部门职能完成情况特性指标（20分） | 根据部门职能职责、中央主管部门、省委省政府、市委市政府安排的各项专项工作任务及其他年度重点工作任务等，汇总梳理形成能够量化衡量且全面反映部门职能工作完成情况的若干指标。 | 部门和评价组根据部门实际设置 | 15 | |
| 注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | |||||
3. 部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对遂宁市地灾综合防治体系建设项目开展了绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是我市地质灾害隐患点多面广，项目涉及面广，推进难度大。每年用于地质灾害防治资金有限，二是对一些地质灾害隐患点的防治措施仅限于群测群防，未消除隐患，如遇极端天气，仍然威胁人民群众生命财产安全。
下一步改进措施：一是建议财政加大地质灾害治理资金投入力度，整合资金，对隐患点进行综合治理，二是加快项目实施和资金拨付进度。
2017年市级项目支出绩效评价得分
| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式计算结果＝X） | 得分 | |
| （20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 | |
| 可行性 （政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 | |||
| （10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 | ||
| 合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | |||
| （10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 | |
| 资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | |||
| （3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 | ||
| （特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 4 | |
| 完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 5 | |||
| 完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 4 | |||
| 完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 4 | |||
| （50分） 项目效益 | 经济效益 （可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | 34 | ||
| 社会效益 （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | |||||
| 生态效益 （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | |||||
| 可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | |||||
| 公平效率 （可选项） | 主要反映资金使用者是否获得公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 | |||||
| 使用效率 （可选项） | 重点考核使用率等指标 | |||||
| 服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 9 | |||
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
10.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）行政运行（项）：指国土资源管理行政单位的基本支出。
11.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指国土资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）：指国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。
13.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）地质灾害防治（项）：指地质灾害防治项目支出。
14.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指国土资源事业单位基本支出。
15.国土海洋气象等（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：指国土资源事业单位其他支出。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。