遂宁市自然资源和规划局
2024年部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6. 部门预算项目支出绩效目标表
表7. 部门整体支出绩效目标表
遂宁市自然资源和规划局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市自然资源和规划局职能简介
1. 按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水 等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规,拟订相关管理办法并贯彻实施。
２．负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县区自然资源调查监测评价工作。
３．负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全市自然资源和不动产登记信 息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县区自然资源和不动产确权登记工作。
４．负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所 有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。 编制全民所有自然资源资产负债表,依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备 政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理依法收缴相关资产收益。
５．负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用地方标准并组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格 评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
６．负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的 政策措施,提出重大备选项目。
７．负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任 目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监 督占用耕地补偿制度执行情况。
８．负责地质灾害预防和治理,落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指 导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地 质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
（二）遂宁市自然资源和规划局2024年重点工作
一是聚焦“国之大者”，严守耕地保护红线。坚持以更高的政治站位认识耕地保护、以更实的工作举措狠抓耕地保护。严格落实耕地保护和粮食安全党政同责，层层签订耕地保护目标和永久基本农田保护任务责任状，发挥考核导向性作用，科学制订市级考评细则，强化结果运用，将考核成果作为领导干部自然资源资产离任（任中）审计重点。持续完善“田长制”功能体系，强化田长制经费保障，加强基层田长、网格员业务培训，推动田长制终端见效，系统谋划“十三五”期间耕地保护目标责任缺口补充工作。持续推进历年卫片执法发现违法用地整改、耕地保护督察反馈问题整改。落实“长牙齿”的硬措施，加强耕地源头管控，聚焦“挖湖造景”“非法占用耕地推填土”等破坏耕地典型问题以及乡村振兴中不规范用地行为，及时依法查处违法违规占用耕地行为，严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基。
二是聚焦规划引领，持续优化空间格局。健全国土空间规划体系，做好市级国土空间总体规划报批，推进县、乡规划编制和报审。强化市、县两级国土空间总体规划上下传导，有序推进各片区详细规划编制和核心区城市设计，加快实现城镇开发边界内详细规划全覆盖。统筹推进南强片区、老城区南小区片区等详细规划编制，推进地下空间专项规划、观音湖保护规划编制。结合报批后的市县级国土空间总体规划，对21个乡镇级片区国土空间规划进行优化完善，并按程序报批。结合“美丽遂宁•宜居乡村”精品村建设等工作，推进有条件有需求村级片区规划应编尽编。
三是聚焦要素保障，持续优化资源配置。强化重大项目用地保障，深化用地“保姆”服务，加大土地报征统筹调度，持续提升用地审批效率。坚持要素跟着项目走，落实“增存挂钩”机制，推进低效闲置用地清理盘活，持续开展盘活存量建设用地三年行动，进一步加强批而未供和闲置土地处置力度。深化工业用地“标准地”供应，探索推进混合用地改革。
四是聚焦惠民利民，统筹办好民生实事。统筹安排年度计划指标，有效保障和规范农村一二三产业融合发展用地。加快推进4个国、省级全域土地综合整治试点，助推乡村振兴战略实施。加大土地开发复垦暨垦造水田、土地整治及增减挂钩项目实施力度，用活用好节余指标。加强地质灾害全域综合整治，提升防范化解灾害风险能力。深入推进“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，常态化推行行政审批“一网通办”。深化“互联网+不动产登记”便民服务，统筹推进不动产登记全市通办和“一件事一次办”。指导船山区做好农村集体经营性建设用地入市改革国家试点。
五是聚焦绿色发展，加强国土空间保护修复。坚持绿水青山就是金山银山理念，认真落实自然资源和规划领域生态保护责任，有序推进自然资源状况调查，建立完善我市资源基础数据库。做好国土空间生态修复规划实施，引领我市山水田林湖岛一体化生态保护修复。统筹推进历史遗留矿山生态修复，加强在建和生产矿山生态修复监督管理。积极争取中央资金支持遂宁涪江流域山水林田湖草生态保护修复工程实施。
六是聚焦队伍建设，锤炼自然资源铁军。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，坚持边学习、边对照、边检视、边整改，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。全面从严治党，认真落实党风廉政建设政治责任，把管党治党政治责任作为最根本的政治担当，把党风廉政建设工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核，不断提高一体推进不敢腐、不能腐、不想腐能力和水平。持续深化拓展系统治理，认真组织开展耕地保护、营商环境等专项整治，巩固发展风清气正、干事创业的良好政治生态。
二、部门预算单位构成
遂宁市自然资源和规划局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。主要包括：
1. 遂宁市土地储备中心
2. 遂宁市河东新区自然资源和规划中心
3. 遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心
4. 遂宁市不动产登记中心
5. 遂宁市勘察测绘院（遂宁市基础地理信息中心）
6.遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入；支出包括：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。遂宁市自然资源和规划局，2024年收支总预算6567.94万元，较2023年收支预算总数减少155.62万元，主要是 政府性基金预算拨款收入减少。
（一）收入预算情况
遂宁市自然资源和规划局2024年收入预算6567.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3767.94万元，占57.37%；事业单位经营收入1500万元，22.84%；政府性基金预算拨款收入1300万元，占19.79%。
（二）支出预算情况
遂宁市自然资源和规划局2024年支出预算6567.94万元，其中：基本支出5157.79万元，占78.53%；项目支出1410.15万元，占21.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市自然资源和规划局，2024年收支总预算5067.94万元，较2023年收支预算总数减少152.62万元，主要是政府性基金预算拨款收入减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3767.94万元、政府性基金预算拨款收入1300万元；；支出包括：社会保障和就业支出353.2万元、卫生健康支出144.08万元、城乡社区支出1300万元、自然资源海洋气象等支出2987.48万元、住房保障支出283.19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市自然资源和规划局，2024年收支总预算3767.94万元，较2023年收支预算总数增加75.02万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出353.2万元，占9.37%；卫生健康支出144.08万元，占3.82%；自然资源海洋气象等支出2987.48万元，占79.29%；住房保障支出283.19万元，占7.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算数为2.2万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为18.36万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为332.16万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算数为0.48万元，主要用于：遗属的补助。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为57.96万元，主要用于：行政单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为86.12万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算数为1281.63万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算数为1595.7万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。
9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）2024年预算数为18.87万元，主要用于：行政单位未单独设置项级科目的其他支出。
10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算数为32.02万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发评价等方面的支出。
11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2023年预算数为19.25万元，主要用于：土地资源储备方面的支出。
12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2023年预算数为40万元，主要用于：自然资源行业业务管理经费方面的支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为283.19万元，主要用于：局机关及各下属预算单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出3657.79万元，其中：
人员经费3128.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金。
公用经费528.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2024年“三公”经费财政拨款预算数29.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费9.8万元，公务用车购置及运行维护费19.3万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算增长6.52%。主要原因是业务量增加，接待增多。
2024年公务接待费计划用于局机关及各直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降9.39%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，厉行节约。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费19.3万元，用于3辆公务用车公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2024年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数106.87万元，其中：会议费12.5万元，培训费1万元，差旅费93.37万元。
（一）会议费较2023年预算下降30.56%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，厉行节约。
（二）培训费较2023年预算下降95.3%。主要原因是贯彻过“紧日子”要求，厉行节约。
（三）差旅费较2023年预算增长16.92%。主要原因是项目增加，业务量增多。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2024年政府性基金预算支出1300万元，其中：基本支出0万元，项目支出1300万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，遂宁市自然资源和规划局的机关运行经费财政拨款预算为376.75万元，较2023年预算增加5.46万元，增长1.47%。
下属遂宁市土地储备中心、遂宁市不动产登记中心、遂宁市河东新区自然资源和规划中心、遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心、遂宁市勘测规划院、遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局等6家单位均为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2024年，遂宁市自然资源和规划局安排政府采购预算495.18万元，主要用于采购市城区年度国土变更调查工作及全市成果质量汇总工作、智慧遂宁时空大数据及地理信息公共平台维护、不动产登记业务辅助服务项目、土地出让地价评估工作等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，遂宁市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆3辆，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年遂宁市自然资源和规划局开展绩效目标管理的项目48个，涉及预算1410.15万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目48个，涉及预算1410.15万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。