遂宁市自然资源和规划局
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
遂宁市自然资源和规划局
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 遂宁市自然资源和规划局职能简介
1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）一级自然资源调查监测评价工作。
3、负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（区）自然资源和不动产确权登记工作。
4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5、负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。
6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制、报批并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。
7、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。
8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。
（二）遂宁市自然资源和规划局2020年重点工作
1、高质量绘好规划新蓝图。一是加速编制市、县两级国土空间规划，全域统筹自然资源开发利用；二是组织编制《遂宁市中心城区总体城市设计》及配套导则纲要，《遂宁市美丽街道设计导则》以及重点片区城市设计、部分片区控制性详细规划修编，提升城市环境品质；三是推进村规划编制，发挥好村规划对乡村振兴工作的引领作用。
2、高质量保障重大项目建设用地。用好用活用足支持重大项目用地、盘活存量建设用地、推进点状用地等方面的利好政策，全面清理我市4.5万余亩存量建设用地，最大限度减少存量；深入推进工业项目“标准地”制度；做好全国城市建设用地节约集约利用状况详细评价试点工作，为全国、全省提供新的“遂宁样本”。
3、高质量推进“放管服”改革。全面推进工程建设项目审批制度“多合一”改革，最大限度缩短审批时间、精简申报材料、优化审批流程；建设国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督系统，完善项目策划生成管理配套机制，进一步优化营商环境，实现“便民、及时、高效”。
4、高质量履行自然资源管理职责。组织宣传并认真贯彻落实新修订的《中华人民共和国土地管理法》；坚持自然资源执法“严起来”的要求，持续推进“违建别墅问题”“大棚房”另案处理问题整改，全面清理排查违规确权“河滩地”问题，严格卫片执法，加大土地、矿产违法查处力度；启动全市“山水林田湖草”生态系统修复治理方案编制，做好废弃矿山生态修复工作，编制第四轮矿产资源总体规划（遂宁市矿产资源总体规划（2021—2025年）。
5、高质量实施自然资源民生工程。一是推进不动产“一窗受理”，开发接入“不动产登记业务协同主体式服务系统”平台，建立不动产登记网上大厅，开通网上预约、预审服务；二是持续化解我市2.3万余户不动产登记历史遗留问题；三是做好汛期地灾防治，开展工程治理、排危除险和避险搬迁安置项目，用好各项自然资源惠民政策，不断改善农村生产生活条件。
二、部门预算单位构成
遂宁市自然资源和规划局下属二级预算单位6个，均属其他事业单位。主要包括：遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心、遂宁市河东新区自然资源和规划中心、遂宁高新区自然资源和规划中心、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心、遂宁市勘察测绘院。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，遂宁市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、政府性基金预算拨款收入、事业单位经营收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。遂宁市自然资源和规划局2020年收支总预算13562.32万元，较2019年收支预算总数增加4945.03万元，主要是征地和拆迁补偿支出项目结转较多。
（一）收入预算情况
遂宁市自然资源和规划局2020年收入预算13562.32万元，其中：上年结转7392.91万元，占54.51%；一般公共预算拨款收入2731.29万元，占20.14%；政府性基金预算拨款收入2238.12万元，占16.5%；事业单位经营收入1200万元，占8.85%。
（二）支出预算情况
遂宁市自然资源和规划局2020年支出预算13562.32万元，其中：基本支出3985.08万元，占29.38%；项目支出9577.24万元，占70.62%。
四、财政拨款收支预算情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年收支总预算12362.18万元，较2019年收支预算总数增加6145.03万元，主要是上年财政应返还额度结转增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2731.29万元、上年结转7329.77万元、政府性基金预算2238.12万元；支出包括：社会保障和就业支出211.33万元、卫生健康支出110.04万元、住房保障支出211.65万元、城乡社区支出9360.26万元、自然资源国土海洋气象等支出2468.9万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
遂宁市自然资源和规划局，2020年收支总预算2731.29万元，较2019年收支预算总数减少234.48万元，主要是城乡社区规划与管理项目支出较上年有所减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出202.86万元，占7.43%；卫生健康支出105.33万元，占3.86%；住房保障支出211.65万元，占7.75%；城乡社区支出45万元，占1.64%；自然资源国土海洋气象等支出2166.45万元，占79.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2020年预算数为14.99万元，主要用于：行政单位开支的离退休经费。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2020年预算数为1.53万元，主要用于：事业单位开支的离退休经费。
3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2020年预算数为0.33万元，主要用于：遗属的补助。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为186.01万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为43.67万元，主要用于：行政单位的医疗保险缴费支出，确保单位职工基本医疗保障。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为61.66万元，主要用于：各事业单位的医疗保险缴费支出，确保事业单位基本医疗保障。
7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2020年预算数为45万元，主要用于：打印费、委托业务费等。
8 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为905.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出及办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、会议费、福利费、工会经费、其他交通费用等公用经费支出。
8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 一般行政管理事务（项）2020年预算数为21万元，主要用于：委托业务费。
9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2020年预算数为65万元，主要用于：不动产登记业务费等。
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）2020年预算数为23.65万元，主要用于：土储项目日常管护费。
11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2020年预算数为1141.46万元，主要用于：各事业单位的工资福利支出、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等。
12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）2020年预算数为9.45万元，主要用于：法律顾问及法律服务费用。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为211.65万元，主要用于：局机关及各下属预算单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年一般公共预算基本支出2567.19万元，其中：
人员经费1912.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费655.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年“三公”经费财政拨款预算数48.43万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费28.43万元，公务用车购置及运行维护费20万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算持平。
（二）公务接待费较2019年预算下降27.79%，主要原因是按财政要求，压减开支，厉行节约。
2020年公务接待费计划用于局机关及各直属单位国内相关部门公务交流、上级检查等公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长25%。主要原因是车辆老化，运维费增加。
部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2020年安排公务用车购置费0万元。
2020年安排公务用车运行维护费20万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全市空间规划、生态环境修复、土地利用、地质灾害防治、地质勘查、土地矿山执法监察、不动产登记等工作开展。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数249.29万元，其中：会议费68.97万元，培训费42.18万元，差旅费138.32万元。
（一）会议费较2019年预算下降52.13%。主要原因是厉行节约。
（二）培训费较2019年预算增长16.39%。主要原因是业务增加，培训量增加。
（三）差旅费较2019年预算增长16.51%。主要原因是主要原因是业务量增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年政府性基金预算支出2238.12万元，其中：基本支出0万元，项目支出2238.12万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
遂宁市自然资源和规划局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，遂宁市自然资源和规划局及下属遂宁经济技术开发区自然资源和规划中心、遂宁市河东新区自然资源和规划中心、遂宁高新区自然资源和规划中心、遂宁市不动产登记中心、遂宁市土地储备中心5家财政全额拨款事业单位的机关运行经费，财政拨款预算为818.81万元，较2019年预算增加23.3万元，增长2.93%，主要原因是机构整合，业务量增加。
（二）政府采购情况
2020年，遂宁市自然资源和规划局安排政府采购预算2131.03万元，主要用于采购遂宁世界地质公园申报创建材料编制项目、遂宁市智慧规划系统、第三次全国国土调查工作等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年底，遂宁市自然资源和规划局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。应急保障用车2辆，特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年遂宁市自然资源和规划局全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指自然资源管理行政单位的基本支出。
7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指为自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出。
遂宁市自然资源和规划局2020年部门预算