2021年度

四川省遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局单位决算

 

目录

 

公开时间：2022年9月1日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

 

一、职能简介

分局负责从分片区控规深化、乡村地区研究、专项规划衔接等方面不断优化遂宁高新区战略规划和直管区控制性详细规划，加强国土空间规划集中统一管理，扎实推进低效闲置用地清理盘活；落实耕地占补平衡管理政策，完成被占用耕地占补平衡工作，开展森林防灭火工作，切实推进森林防灭火专项整治工作；治理地质灾害隐患，保障园区无地质灾害安全责任事故。

遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局共8个科室，包含办公室、政策法规股、地质地矿股、利用和确权登记股、耕地保护股、国土空间规划股（编研中心）、规划管理股、林草资源股。

二、2021年重点工作完成情况

（一）率先推进“标准地”改革

一是完善政策文件。根据《遂宁市工业项目“多标合一”（标准地）改革试点方案》，明确了改革目标、改革原则、改革任务，改革区域为高新区托管范围。并在全省率先出台“标准地”供应管理办法，企业按需拿地，拿地即开工，同时，强化“标准地”与“容缺预审”“多合一”等改革联动。2021年已按“标准地”要求供应土地6宗，339.45亩，位于全市乃至全川前列，并在全省推广实施，接待各地前来工作考察5次。

（二）土地收益创“新高”

以“标准地”政策改革为契机，对高新区重要招商引资工业项目，严格按照“标准地”要求，实施项目供应和建设。对省市重点项目及城市配套公共服务设施用地及时供应，保障项目日期开工建设。2021年来成功供应土地26宗，其中出让22宗，划拨4宗，面积约1895.16亩，实现土地收益约16.73亿元。有效保障了全区重点项目用地需求，超额完成年初制定目标。

（三）推进“科创片区能级提升”

一是优化园区城市整体布局。切实发挥国土空间规划的战略牵引和刚性管控作用，加强与在编的《遂宁市国土空间总体规划（2020—2035 年）》衔接，积极构建园区城市空间格局，科创片区未来将是高新区生活和商业活动的主要阵地。   

二是整治盘活存量提升用地效益，加大闲置低效用地处置力度。遂渝高速以东已基本建成，未来发展重心位于高速以西。坚持集约节约用地，提高土地利用效率。

三是城市资源本底梳理。结合科创片区优良的生态资源本底和城市发展空间，通过提品质，增能效等手段，聚焦科创高地、颜值高地和品质宜居三大发展目标。

四是逐一梳理园区在建、拟建项目，核实项目用地规模、位置、用地需求、建设内容、资金保障等信息。

（四）健全“林长制”责任体系

一是坚持工程化造林与社会化造林相结合，成片造林与四旁植树相结合，人工造林、封山育林与义务植树相结合，积极拓张增绿空间，大力开展植树造林。

二是积极开展森林资源管护和生态修复，加强生态公益林和古树名木保护，严守生态红线；开展林业有害生物防治，做好病虫害预测预报工作；坚持森林防火期内24小时值班制度，保障重点林区未发生森林火灾。

三是进一步加强林业执法，严格使用林地管理与审核审批制度，依法查处非法使用占用林地情况。大力宣传，积极推进本土优良树种，提高森林生态效应。

四是营造良好舆论氛围，积极拓展宣传渠道，加大宣传力度。通过网站、公示牌、宣传手册等形式进行广泛宣传。

（五）顺利完成“三区三线”划定

一是完成高新区永久基本农田和稳定耕地现状以及保有量情况梳理，完成园区拟建项目落图落斑，为“三区三线”划定提供基础支撑。

二是通过积极争取，高新区“三区三线”划定新增城镇建设用地3.44平方公里，为中心城区两区三园区第三；拟划定弹性发展区规模9.35平方公里，为中心城区两区三园区第二；拟划定城镇开发边界规模30.28平方公里，为中心城区两区三园区第二。

三是园区上报131个拟实施项目中，130个项目均已完成永久基本农田和稳定耕地调划，有力保障了下一步项目的落地实施。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计202.83万元。与2020年相比，收、支总计各增加4.07万元，增长2.05%。主要变动原因是基本人员经费支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计202.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入188.38万元，占92.88%；年初结转和结余14.45万元，占7.12%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

 

 

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计202.83万元，其中：基本支出188.38万元，占92.88%；项目支出14.45万元，占7.12%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计202.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加4.07万元，增长2.05%。主要变动原因是基本人员经费拨款增加。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.83万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.07万元，增长2.05%。主要变动原因是基本人员经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出202.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.51万元，占7.65%；卫生健康支出5.93万元，占2.92%；城乡社区支出14.45万元，占7.12%；自然资源海洋气象等支出148.5万元，占73.21%；住房保障支出18.44万元，占9.1%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

 

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为202.83，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出： 支出决算为15.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出： 支出决算为5.93万元，完成预算71.1%，主要原因是厉行节约，缩减预算。

3.城乡社区支出： 支出决算为14.45万元，完成预算41.42%，主要原因是厉行节约，缩减预算。

4.自然资源海洋气象等支出： 支出决算为148.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出： 支出决算为18.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数〈项级〉和调整预算数〈项级〉比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出202.83万元，其中：

人员经费166.676815万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费36.155626万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算9.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，缩减预算。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）2020年、2021年无预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出2020年、2021年无预算安排。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算9.71%。公务接待费支出决算比2020年减少0.06万元，下降15.38%。主要原因是厉行节约，缩减预算。其中：

国内公务接待支出0.33万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，26人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：2021年5月支付潼南区自规局到遂调研公务接待费0.186万元；2021年12月支付设计单位创遂宁西调研公务接待费0.139万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局机关运行经费支出188.38万元，比2020年增加24.51万元，增长14.96%。主要原因是基本人员经费的支出增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。其他用车主要是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对项目（律师服务费、自然资源系统建设）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员。红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

 

单位预算项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称		自然资源信息化建设
预算单位		遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局
项目资金（万元）		年度总金额	30
		其中： 财政拨款	30
		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	年度目标
	全面实现新型会议沟通模式，加快信息传播，确保设备保障人员在岗，提升工作效率，减少时间成本，降低会议开支，保障视频会议的通畅运行。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值
	完成 指标	数量指标	自然资源信息化建设，落实上级安排部署	1项
		质量指标	确保全年视频会议顺利开展	100%
		时效指标	及时召开	100%
		成本指标	全年	30万元
	效益 指标	经济效益  指标	保证生命财产安全	100%
		社会效益  指标	要素保障	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意率	100%

 

 

项目名称		律师服务费
预算单位		遂宁市自然资源和规划局高新技术产业园区分局
项目资金（万元）		年度总金额	4.89
		其中： 财政拨款	4.89
		其他资金	0
年度总体目标 完成情况	年度目标
	妥善解决单位年度行政诉讼事务，化解行政争议，促进各小组依法决策，解决在经济和社会发展中诸多涉法问题和矛盾，保障人员财产与合法权益。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值
	完成 指标	数量指标	完成全年律师代理服务	1项
		质量指标	对法律问题进行指导	100%
		时效指标	及时处理法律相关事项	100%
		成本指标	全年	4.89万元
	效益 指标	经济效益  指标	保障财产安全	100%
		社会效益  指标	保障合法权益	100%
		生态效益  指标
		可持续影响 指标
	满意 度指标	满意度 指标	满意率	100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表