遂宁市土地储备中心
2023年单位预算
目 录
第一部分 2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、单位预算部门构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2023年单位预算报表
表1. 单位收支总表
表1-1. 单位收入总表
表1-2. 单位支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2023年单位预算项目绩效目标表
表1. 单位预算项目支出绩效目标表
遂宁市土地储备中心
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市土储中心职能简介
市土储中心负责承担市本级土地储备工作；负责建立市本级土地储备库；负责市本级土地供应的前期工作；负责筹措土地储备资金等工作。
（二）市土储中心2023年重点工作
一是进一步加强党风廉政建设，提升队伍综合素质。中心以习近平生态文明思想为根本遵循，始终坚持全面从严治党，继续加强理论武装、制度建设、纪律监督，夯实全面从严治党基础，统筹推进党的各项建设。
二是进一步盘活存量土地，为遂宁发展提供要素保障。中心将充分发挥政府对土地市场的调控作用，积极盘活市本级低效用地和闲置土地。加快推进南坝机场及周边片区地块收储，推动储备土地有序供应。做好城乡建设用地增减挂钩节余指标台账管理。
三是进一步管好用好专项资金，为重大项目提供支持。规范运行中心收支的储备土地资金。管好用好已经发债的安居机场专项债资金，做好还本付息工作，为遂宁市重大项目推进提供支持。与市财政局通力配合，密切关注土地储备专项债发行政策，确保及时筛选包装项目，争取发行额度。
四是进一步强化细节，高质量管理储备土地。通过储备土地监测监管系统，建立台账、核算资产、明确坐标，规范履行入库、出库全流程、全生命周期管理。努力做到储备土地权属清晰、权责明确。做好收储地块的维护、巡查、临时利用等细节工作，不断提升储备土地价值。
二、单位预算部门构成
市土储中心是市自然资源和规划局下属二级预算单位，属于财政全额拨款的事业单位。内设机构设有4个科室，包括办公室、财务科、土地储备科、土地经营科。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市土储中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。市土储中心2023年收支总预算200.61万元，较2022年收支预算总数增加20.68万元，主要原因是人员变动。
（一）收入预算情况
市土储中心2023年收入预算200.61万元，其中：一般公共预算拨款收入200.61万元，占100%。
（二）支出预算情况
市土储中心2023年支出预算200.61万元，其中：基本支出177.36万元，占88.41%；项目支出23.25万元，占11.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市土储中心2023年收支总预算200.61万元，较2022年收支预算总数增加20.68万元，主要原因是人员变动。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入200.61万元；支出包括：社会保障和就业支出16.33万元、卫生健康支出6.65万元、自然资源海洋气象等支出163.62万元、住房保障支出14.01万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市土储中心2023年收支总预算200.61万元，较2022年收支预算总数增加20.68万元，主要原因是人员变动。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出16.33万元，占8.14%；卫生健康支出6.65万元，占3.32%；自然资源海洋气象等支出163.62万元，占81.56%；住房保障支出14.01万元，占6.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2023年预算数为0.31万元，主要用于：退休人员经费支出。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.02万元，主要用于：职工养老保险缴费。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为6.65万元，主要用于：职工医疗保险缴费。
4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 土地资源储备支出（项）2023年预算数为23.25万元，主要用于：储备土地巡查、维护及收储前期费用。
5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算数为140.37万元，主要用于：职工工资、保险和日常费用开支。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为14.01万元，主要用于：职工公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市土储中心2023年一般公共预算基本支出177.36万元，其中：
人员经费151.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、医疗费补助。
公用经费25.99万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2023年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降11.11%。主要原因是人员变动。
2023年公务接待费计划用于日常公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。市土储中心现无公务用车，2023年无公车购置计划。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
市土储中心2023年“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数4.57万元，其中：会议费1万元，培训费1.02万元，差旅费2.55万元。
（一）会议费较2022年预算增长1万元。主要原因是根据2023年工作计划安排。
（二）培训费较2022年预算下降5.56%。主要原因是人员变动。
（三）差旅费较2022年预算下降28.17%。主要原因是人员变动。
九、政府性基金预算支出情况说明
市土储中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
市土储中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市土储中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
市土储中心2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市土储中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市土储中心开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算23.25万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算23.25万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。